目 录

第一部分：宝鸡市残疾人联合会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分：宝鸡市残疾人联合会2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：宝鸡市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第一部分 概况

      听取残疾人意见 ，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；核发“中华人民共和国残疾人证”；拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的交流和合作；承担市委、市政府交办的其它事项。

      从决算单位构成看，宝鸡市残疾人联合会部门决算包括：市本级决算、市残疾人托养中心全额事业单位决算和市残疾人劳动就业服务中心自收自支事业单位决算。

纳入宝鸡市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.宝鸡市残疾人联合会本级 2.宝鸡市残疾人托养中心 3.宝鸡市残疾人劳动就业服务中心。

三、2016年主要工作

      1.精神障碍患者救助全覆盖。将全市持证精神病患者服药全部纳入慢病门诊补偿范围给予2000元补贴；为需要住院的持证精神病患者每人每年免费提供住院康复医疗1次。
      2.残疾儿童康复救助全覆盖。对全市符合条件的残疾儿童康复救助扩面提标实现全覆盖。0－7岁每人补贴2万元，8-14岁每人补贴1万元。

      3.积极实施残疾预防项目。一是脑卒中后遗症患者康复救助。对新发生脑卒中患者在完成急性医疗期后，在市残疾人康复中心实行免费康复训练，在24个社区（镇）残疾人康复中心开展康复训练给予补贴。二是股骨头坏死患者康复救助。投入资金300万元，为133名股骨头坏死患者实施了康复救助。同时，启动实施了麟游县贫困骨病患者康复医疗救助项目。三是致盲性眼病患者免费救助。通过实施“彭年光明行动”、“双千工程”、“爱尔光明行”和预防眼疾致盲等康复救助项目，使贫困白内障和高血压、糖尿病等引起的致盲性眼病患者得到免费手术治疗。

      4.辅助器具全市统一配送。市级建立残疾人辅具配送中心，各县区筛查汇总上报辅具需求，由市辅具中心统一配送。对建档立卡的农村贫困家庭持证残疾人免费配发，对城镇低保、非贫困家庭持证残疾人、非持证残疾人有辅具需求的补贴配发。

      1.认真落实了各项补贴保障政策。全市31733户36799名贫困残疾人纳入建档立卡数据库，22740名残疾人纳入低保。3.5万名1－4级残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴100元。为55627名就业年龄段持证残疾人办理了人身意外伤害保险。

      2.强化农村残疾人扶贫基地带动功能。由市残联投入资金帮助贫困残疾人入股分红或通过基地帮扶，强化残疾人示范扶贫基地带动功能，确保残疾人长期受益，进而实现脱贫。投入500多万元，建成了11个市级示范扶贫基地，带动1013名残疾人。

      3.残疾人职业技能培训提质增效。通过实施残疾人技能培训就业一体化，实行项目化管理，提高了培训质量，增强了培训效果。组织开展了实用技术和技能培训63期，培训残疾人和残疾人子女2968名，就业率达到80%以上。

     4.千方百计促进残疾人就业。建成5个省级集中安置残疾人就业基地、2个盲人按摩示范店、3个特色工艺品制作基地和8个市级残疾人（辅助性）就业基地，安置残疾人1072名。240名残疾人享受了每人5000元的省级自主创业扶持项目资金。举办了全市盲人保健按摩师技能竞赛，对48家盲人保健按摩连锁店进行了等级评定，进一步规范和促进了盲人就业。收集汇总了56家企业296个残疾人就业岗位，策划培训项目，开展岗前技能培训，帮助他们实现稳定就业。

      1.加强了残疾人证核查管理工作。采取以下措施，减轻了残疾群众经济负担：①残疾人证的申请办理全部下放到县区；②对在县区初次医学评定、办证全部免费；③对出门不便和居住偏远的残疾人，市县残联入户上门评定。组织阳光医院残疾鉴定专家组为4700名残疾人上门评定办证。今年全市共核查残疾人证103798人，注销6025人，类别、级别及其他变更2173人。

     2.推行了残疾人专委代办制。率先推行村级残疾人专职委员“坐班、走访、全程代办”工作制度，每周坐班一次，每月走访一次，为残疾人代办与残联业务有关的事务。 

      (四)政府购买残疾人托养服务深入推进

 建成5个省级托养示范机构，为350名残疾人提供寄宿制托养服务；1100名农村残疾人享受了居家托养服务；为1100人提供了政府购买残疾人居家和日间照料服务；依托农村互助幸福院建成100家残疾人日间照料康复站。

      (五)残疾人宣文工作全面提升

      1.残疾人事业宣传形式不断创新拓展。上报《宝鸡残疾人工作要情》4期。办好《宝鸡日报》、宝鸡电台“阳光天地”专刊和专题节目及掌上宝鸡客户端，刊发专版12期，制作专题节目6期，刊登信息150条。在2014－2015年度省残疾人事业好新闻评选活动中获二等奖和三等奖各2个。

      2.残疾人文艺社团组织自我发展创新。出台了《残疾人文化活动社团化发展的意见》，指导飞翔艺术团、阳光秦腔团和合唱团3个残疾人文艺团体发挥龙头作用，在县区和大型社区设立分团，丰富了全市残疾人的精神文化生活。市聋协舞蹈队参加全国广场舞宝鸡赛区选拔赛获优秀奖。

    一、2016年度收入支出决算总体情况

      1.收入总计4600.05万元，与2015年相比，财政拨款收入减少3616.86万元，下降62.52%。包括：

     （1）财政拨款收入2167.59万元。其中财政当年拨付的公共预算资金1973.59万元；彩票公益金194.00万元。比上年下降62.52%。

     （2）上年结转2432.45万元，主要是上年度残疾人社会保障和就业项目支出结转。

      2.支出总计4469.77万元，比上年上升25.78%。其中公共预算财政拨款支出4275.77万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出194.00万元支出。

    （1）基本支出453.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费367.68万元，日常公用经费85.47万元。较上年增加了12.31%。

    （2）项目支出4016.62万元。包括：①残疾人康复支出340.91万元，用于免费精神病服药和住院救助、免费白内障复明手术、盲人按摩培训、残疾儿童康复训练、残疾人辅助器具免费配发等方面支出；②残疾人就业和扶贫支出2519.40万元，用于残疾人困难救助残疾人公益岗位补贴、残疾人扶贫基地建设、残疾人职业技能培训、安置残疾人就业扶持等方面支出；③其他残疾人事业支出799.87万元，用于重度残疾人托养服务、残疾儿童教育、聋儿康复教育、残疾人体育宣传文化支出；④用于其他社会保障和就业支出162.44万元，用于贫困残疾人“双节”走访慰问；⑤用于残疾人事业的彩票公益金支出194.00万元，用于残疾人儿童康复救助和无障碍设施改造。

    （3）年末结转130.28万元。主要是残疾人就业和扶贫、残疾人康复和其他残疾人事业资金。

   二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2016年度公共预算财政拨款支出4469.77万元，其中：基本支出453.15万元，项目支出4016.62万元。包括使用当年从财政取得的财政拨款、彩票公益金发生的支出，也包括上年度财政拨款结转资金发生的支出。与2015年相比，财政拨款支出总计增加916.24万元，增长25.78%。

      2.公共预算财政拨款支出决算具体情况

      一般公共服务支出主要是财政事务支出4469.77万元。包括：

     （1）行政运行453.15万元，较2015年增长12.31%。包括人员工资支出394.24万元；日常性事务支出58.91万元。

     （2）公共预算财政拨款项目支出4016.62万元，较2015年增长27.51%。包括：用于残疾人康复支出340.91万元，用于残疾人就业和扶贫支出的2519.40万元，以及用于“双节”慰问的162.44万元，用于其他残疾人事业支出799.87万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出194.00万元。

    三、2016年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

       1.“三公经费”支出决算总体情况

       2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.00万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.49万元，公务接待费0.51万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.44万元，降低41.85%。

公务用车购置及运行维护费1.49万元(其中：公务用车购置为0万元，公车运行维护费1.49万元)。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少1.32万元，降低47.09%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。

公务用车购置及保有情况：市残疾人联合会2016年无公务车辆购置，机关及直属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费0.51万元，主要包括接待上级及相关部门项目考察、交流、调研；离任审计等费用。2016年度公务接待累计102人次。比上年减少0.11万元，降低18.33%，主要是严格贯彻执行八项规定。

      2.培训费支出决算情况

培训费支出251.48万元，主要是对全市残疾人工作者业务素质和工作水平的培训；对全市残疾人进行的技能培训、就业培训等。

      3.会议费支出决算情况

会议费支出2.55万元，主要是全市残联系统工作会及业务会议支出，主要是贯彻落实各项残疾人事业改革措施。

第四部分 名词解释

      1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

     2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。