(一)部门决算单位构成

宝鸡市残疾人联合会2015年部门决算包括市残联机关本级和一个全额拨款事业单位宝鸡市残疾人托养服务中心。

（二）基本职能

宝鸡市残疾人联合会是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；核发“中华人民共和国残疾人证”；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的交流与合作。

（三）2015年度主要工作

1.扎实调研摸清了残疾人迫切需求。全面完成了中残联全国残疾人基本服务状况和需求专项调查任务。选取岐山、凤翔两村一社区三个点，通过逐户走访，与114户169名残疾人面对面座谈，掌握了残疾人在教育、就业、扶贫、康复、辅具适配等各方面存在的困难和需求，形成了《宝鸡市残疾人基本状况和迫切需求及残疾人工作专项调查调研报告》。以此为依据，确定了21个调研专题，形成并上报调研报告15篇，为创新全市残联工作方式、拓展业务领域、争取中省项目提供了较为科学准确的依据和参考。

2.精心策划出台了一系列项目政策。一是在前期调查研究和座谈讨论的基础上，起草了市政府《关于加快推进残疾人小康进程的意见》。二是联合市财政局、民政局印发了《宝鸡市重度残疾人护理补贴实施办法》，从2015年7月1日起为全市7362名一级肢体、视力、精神、智力和多重残疾人发放了护理补贴。三是配合市教育局制定《宝鸡市特殊教育提升计划（2015—2016年)实施方案》。四是出台了《残疾预防股骨头坏死患者医疗救助实施方案》、《精神病患者医疗救助项目实施办法》、《进一步强化扶贫基地带动功能的意见》、《残疾人培训就业提质增效工作的意见》、《改进和加强我市残疾人事业宣传工作的实施意见》等文件，回应和解决了残疾人的迫切困难和需求，为省、市重点项目和任务的实施提供了有力保障。

3.从实谋划实施了一批重点业务工作。7月份召开了全市残联系统2015年上半年工作座谈会，提出了“干在实处、走在前列”的目标和“三保、两创、六提升”的工作思路。8月份举办了全市残疾人工作者培训会，系统提出了精神病残疾人康复托养、残疾儿童康复救助全覆盖、股骨头坏死患者救助、残疾人培训就业提质增效、残疾人扶贫基地带动功能强化、残疾人宣传文化提升等“八大工程”。按照市委市政府关于编制“十三五”规划工作的要求，策划包装了建设市残疾儿童康复教育中心、市残疾人康复托养中心、市残疾人辅助器具配送中心等“九个项目”，为突破残疾人事业发展瓶颈，在新的起点上促进宝鸡残疾人工作实现新发展打牢了良好的基础。

（四）连续为全市残疾人办实事成效显著。争取和利用各方资金1.2亿元，连续第九年为残疾人办好十件实事。为46242名成年残疾人和1719名残疾少年儿童发放了生活补贴。投入103万元，为206户“三无户”残疾人搬迁户每户资助5000元；投入扶贫资金526万元，建成省级扶贫基地3个、特色工艺品项目4个，市级扶贫基地12个，使近2000户残疾人实现稳定增收。争取省残联专项扶持资金，连续三年每年投入100万元，对千阳县依托农村互助幸福院建成的45所残疾人日间照料站进行提升改造。指导其他县区建成131个残疾人日间照料站。采取集中寄宿托养、居家托养现金补贴、政府购买服务等方式，使3668名残疾人享受到了阳光家园计划的惠泽。全年举办了残疾人电商培训、定向培训等60多期，培训残疾人和残疾人子女3168名，新增就业860人。支持宝鸡伟芝堂姜炎老年公寓、高新医院、眉县第三人民医院建设市姜炎残疾人托养中心、市残疾人康复医院、市精神残疾人康复托养中心，探索残疾人康复托养新模式，尽可能满足全市残疾人的康复托养需求。为全市2200余名贫困精神障碍患者实施了服药补贴和住院医疗康复救助。实施了股骨头坏死患者医疗救助项目，为60多人住院手术治疗。对500名脑瘫、智障、孤独症适应症儿童进行康复训练，每人提供了5000－12000元的项目救助，基本实现了我市残疾儿童康复救助全覆盖。依托各县区残疾人康复中心为400名患者提供了康复服务进家庭医疗救助。全年配发各类残疾人辅具17693件，为2160名白内障患者实施了复明手术。从2015年11月起，残疾人乘坐公交实现了办卡、乘车全部免费。全年征收残疾人保障金4200万元。积极配合市残疾人福利基金会和集善残疾儿童助养项目宝鸡办开展募捐助残活动，争取各类项目资金5182.98万元。

5.创新形式拓展内容宣传文体全面提升。在宝鸡电视台、宝鸡日报、宝鸡电台设立“阳光天地”专刊专栏和专题节目，开通了“掌上宝鸡”移动客户端宝鸡残联窗口栏目，改版升级市残联网站，加大对残疾人事业的宣传力度，刊发专版14期，刊登扶残助残信息上百条，制作电视电台专题节目50个，营造了全社会共同关注残疾人的浓厚氛围。开展了以“拥抱阳光·我梦飞翔”为主题的残疾人文艺巡演、残疾人书画摄影展等残疾人文化周系列活动,联合市文广局、市文联和市电视台在中华礼乐城举办了全市残疾人文艺汇演和颁奖晚会。由市级残疾人各专门协会配合，组织了徒步攀登石鼓山、俯瞰金渭湖、饱览宝鸡建设风貌和花式篮球表演、健身操、舞蹈等残疾人健身周趣味活动。注册成立了残疾人阳光秦腔演唱团和合唱团，引领残疾人开展经常性文化活动，丰富残疾人精神生活。在全国第九届残疾人运动会上，女子轮椅篮球队获得第7名，飞镖、标枪、游泳、乒乓球等项目获得5金、5银、10铜的好成绩。

6.切实加强组织纪律建设树立了残联新形象。组织实施了镇（街道）残联、村（社区）残协示范创建和后进整建活动，45个创建镇、467 个创建村（社区）和14个整建镇、129个 整建村（社区），从硬件到软件环境、服务能力都有了较大的改观和提升巩固。去年市考核办民意调查取得了96.67%和93.33%的好成绩。通过参观照金革命纪念馆接受传统教育、机关副科级以上干部深入西山放马沟村联户联人扶贫、“双千”帮扶、参加“政风行风热线”节目等活动，在工作实践中接受教育，不断改进提升干部综合素养，促进各级残联组织认真履职，从严从实为残疾人服务。

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计5985.98万元。包括：

（1）财政拨款收入5784.45万元。其中财政当年拨付的公共预算资金5469.30万元；彩票公益金315.15万元。

（2）上年结转201.53万元，主要是上年度残疾人社会保障和就业项目支出结转。

2.支出总计3553.53万元，其中公共预算财政拨款支出3238.38万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出315.15万元支出。

（1）基本支出403.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费355.48万元，日常公用经费47.99万元。

（2）项目支出3150.06万元。包括：①残疾人康复支出257.97万元，用于免费精神病服药和住院救助、免费白内障复明手术、盲人按摩培训、残疾儿童康复训练、残疾人辅助器具免费配发等方面支出；②残疾人就业和扶贫支出694.22万元，用于残疾人困难救助残疾人公益岗位补贴、残疾人扶贫基地建设、残疾人职业技能培训、安置残疾人就业扶持等方面支出；③残疾人体育支出10.00万元，用于残疾人文化体育支出；④其他残疾人事业支出1715.21万元，用于重度残疾人托养服务、残疾儿童教育、聋儿康复教育支出；⑤用于其他社会保障和就业支出157.50万元，用于贫困残疾人“双节”走访慰问。

（3）年末结转2432.45万元，主要是残疾人就业和扶贫、其他社会保障和就业项目资金结余。

（二）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出3553.53万元，其中：基本支出403.47万元，项目支出3150.06万元。包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出主要是财政事务支出403.47万元。包括：

（1）行政运行403.47万元。包括人员工资支出329.21万元；日常性事务支出74.26万元。

公共预算财政拨款项目支出3150.06万元。包括：用于残疾人康复支出257.97万元，用于残疾人就业和扶贫支出的694.23万元，用于残疾人体育文化支出10万元，以及用于“双节”慰问的157.50万元，用于其他残疾人事业支出1715.21万元，用于残疾人彩票公积金业务支出315.15万元。

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.44万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.81万元，公务接待费0.63万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少1.84万元，降低34.84%。

1．公务用车购置及运行维护费2.81万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少1.75万元，降低38.38%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。

2．公务接待费0.63万元，主要包括接待上级及相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2015年度公务接待累计63人次。比上年减少0.1万元，降低13.70%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

3、本年度未发生出国（境）费用。

附件1：2015年度财政拨款收支决算总表

附件2：2015年度部门决算收支总表

附件3：2015年度部门决算收入总表

附件4：2015年度部门决算支出总表

附件5：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

附件6：2015年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

附件7：2015年度部门决算政府性基金收支表

附件8：2015年度部门决算项目支出表

附件9：2015年度部门决算政府采购情况表

附件10：2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表