一、部门主要职责

宝鸡市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表、服务、管理残疾人的人民团体。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，市残联坚持创新性思维、创造性工作，大力推进“三个精准”（服务对象、项目、措施），全面实施“六个全覆盖”（康复服务、培训就业、无障碍改造、基层服务、文体活动、辅具适配）和重度残疾人集中托养项目，奋力追赶超越，切实增强残疾人幸福感满意度，整体工作取得新突破。6月在第五次全省残疾人事业会上市政府残工委荣获全省残疾人工作先进单位。

   （一）注重调研宣传，努力营造良好扶残助残氛围

在配合省残联做好残疾人“精准脱贫、精准康复”基本状况调研的基础上，组织县区、科室（中心）围绕“六个全覆盖”和重度残疾人集中托养项目，重点对残疾人康复、就业、扶贫、托养、社会保障等方面需求进行调研摸底，完善了实施方案，细化了落实举措，使年度各项工作更具操作性。按时完成了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、比对分析等工作。先后在《陕西残疾人》、宝鸡电视台、电台、《宝鸡日报》、宝鸡新闻网等报刊和阳光天地媒体平台，对残疾人扶持政策、年度重点项目及工作任务进展情况进行了全方位宣传报道，制作专版和专题节目30期，承办了陕西省第十八次全国“爱耳日”宣传教育活动，提高了社会各界和残疾人的知晓率，有力推动了各项惠残政策和年度工作的落实，营造了良好的扶残助残氛围。

（二）立足残联本职，着力抓好残疾人脱贫工作

1.完善政策保障体系。印发了《宝鸡市残疾人脱贫攻坚实施方案》、《关于进一步落实全市残疾人脱贫攻坚“1+N”系列文件的通知》等残疾人扶贫工作相关文件，督导各县区残联配合扶贫部门建立本县区贫困残疾人精准信息台账，完善残疾人脱贫措施，有力推进了贫困残疾人脱贫步伐。

2.协调衔接推进扶贫。一是结合残疾人工作实际，梳理汇编了残联各项对户对人帮扶政策并抓好宣传。邀请宝鸡日报、宝鸡新闻网等媒体对市残联包抓的西山放马沟村脱贫工作做法和成效进行了专题报道。二是继续协调人社、卫计、财政、民政等部门，落实了残疾人各项社会保险和低保、医疗救助等保障政策，实施了财政资金直接入户帮扶贫困残疾人家庭、基层党组织助残脱贫等项目。三是按照省、市残疾人脱贫攻坚季度考核点评要求，定期对县区残疾人脱贫攻坚工作进行督导评比，按时上报了残疾人脱贫攻坚相关数据、总结、调研报告等资料，全面完成了相关工作任务。

3.立足本职抓好脱贫。一是鼓励县区扩大生活补贴发放覆盖面，下拨省市配套资金4788万元，分别为6.8万名困难残疾人和2.5万名1－2级重度残疾人发放了补贴。养老保险市级补贴195万元惠及3.9万名残疾人。为1944名残疾人专职委员购买意外伤害保险。为困难残疾人发放临时救助金7.2万元；二是指导麟游县、太白县摸清底数，细化方案和措施，分别创建省、市残疾人脱贫工作示范县，为省市脱贫攻坚工作探索典型经验和做法；三是认真抓好省级重点扶持项目建设，建成省级残疾人示范扶贫、培训、特色工艺品制作基地7个，帮扶残疾人785人；四是健全工作机制和制度，明确责任和目标，严格考核管理，扎实完成了陈仓区放马沟村联户帮扶和脱贫相关任务；五是针对全市建档立卡残疾人户，推进实施了残联特惠扶贫项目：①优先享受残疾儿童、精神病残疾人精准康复服务行动康复救助项目和脑卒中后遗症、骨病、眼病致残患者残疾预防医疗康复关爱救助项目，免费配发辅具；②采取入股分红和基地协议帮扶两种模式，指导省、市残疾人示范扶贫基地帮助其特别是重度残疾人家庭长期受益，稳定脱贫；③为有培训就业需求的残疾人和残疾人家庭子女免费开展技能培训、自主创业；④通过政府购买服务形式，优先开展寄宿、日间照料和居家托养服务，解放其家庭劳动力。

（三）坚持创新创造，精准实施全覆盖项目和重点工作

1.康复服务。组织各县区残联及康复服务机构共245名管理人员与专业技术人员，参加省市级精准康复服务培训4期。启动全市残疾人精准康复服务行动工作，指导陇县、金台区开展省级残疾人精准康复服务行动试点培育，举办了全市残疾人精准康复服务管理与专业技术人员培训班。为1085名精神残疾人和530名听障、智障、脑瘫、孤独症儿童实施了康复救助。积极开展全国第一次“残疾预防日”宣传活动，拓展实施了残疾预防康复关爱项目，7000名脑卒中后遗症、白内障、骨病等致残患者享受残疾预防重点干预项目。

2.培训就业。印发宝鸡市残疾人“十三五”就业促进和万名残疾人培训就业提升工程及盲人按摩“百店千人”创业就业工程等实施方案，扎实推进了残疾人培训就业工作。建成宝鸡残疾人培训就业信息和服务平台，完善服务项目和内容，进一步促进了残疾人就业服务工作。注册宝鸡阳光盲人按摩商标品牌，对52家已建成的会员店进行了规范化管理，新建盲人按摩连锁店11家。建成宝鸡市残疾人创业孵化基地，扶持残疾人就业创业个体户和电商联盟残疾人工艺品制作销售户31家，辐射带动残疾人近百名。建成省级残疾人培训、集中和辅助性就业基地6个。举办残疾人培训75期，培训残疾人和残疾人子女5756人次。指导361名残疾人实现自主创业。

3.家庭无障碍改造。根据“连片改造，整体推进”的总体思路，研究确立了全市残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作目标。根据中、省《关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》的要求，认真总结前期试点经验，全面完成了年度200户贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目。在全省残联系统维权干部培训会上就贫困残疾人家庭无障碍改造工作做经验交流。

4.基层服务。按照全省最低工资标准，为502名镇（街）、社区专委和残疾人康复协调员落实了工作补贴待遇。为1729名村级专委每月增加100元工作补贴。编写印制《宝鸡市村级残疾人专职委员工作手册》，召开了全市各级残联换届工作暨基层专委全员培训工作部署会，指导各县区按照时间节点和要求开展镇（街）、县区残联换届及专委培训工作。巩固推动村级专委坐班、走访、全程代办制度，提升了基层服务能力和水平。为1800名肢体残疾人机动轮椅车车主发放46.8万元燃油补贴。志愿助残服务工作在全省残联组织建设会议上做经验交流。

5.文体活动。加快推进残疾人文艺活动社团化发展，促进残疾人文艺活动向基层延伸，指导岐山、千阳、陇县、凤翔、麟游等县区筹建了残疾人文艺团队，深入社区、乡村、企业巡回演出宣传60多场次。围绕“共享芬芳，放飞梦想”主题开展了丰富多彩的残疾人文化周活动，组织残疾人爱心励志观影7次，5名残疾人参加“大美陕西”助残书画摄影作品展获奖。组织了全市第三届残疾人象棋比赛和全市特奥运动会，各残疾人专门协会结合各类残疾人特点开展了形式多样的趣味体育活动，进一步活跃了基层残疾人文体生活。为全国残疾人雪上项目训练营选拔推荐运动员13人。为228名不易出户和家庭困难的重度残疾人提供了居家康复体育服务。组建的聋人柔力球队代表陕西参加全国首届聋人柔力球交流赛，获二等奖和优秀组织奖。特奥运动员代表陕西参加全国（江西）特奥联谊活动获21枚奖牌。组队参加第九届全省残疾人艺术汇演和市第十一届运动会田径、乒乓球、羽毛球等项目比赛，分别获得组织奖和体育道德风尚奖。

6.辅具适配。指导市残疾人辅助器具配送中心完成网上申请配送服务平台建设和手机应用系统开发，并不断完善优化，扩大充实了评估适配专家库，面对面对基层152名残疾人专职委员和辅具服务人员进行了初级应用服务培训，进一步方便基层提出辅具申请，使适配辅具更加合理科学规范。支持陇县建成辅具服务站。线上线下共为4767人配送辅具5040件。

7.托养服务。采取政府购买服务的形式为1401名残疾人提升托养服务，使他们享受生活照料和护理等服务，释放了家庭生产力，缓解家庭照护和经济压力。①对在宝鸡市南苑、伟芝堂姜炎、福乐三家中标养老服务机构集中托养的31名残疾人，按照各机构中标价一半的标准给予补贴。为85名残疾人在这3个机构提供3个月免费托养，市残联按照每人4000元标准对机构进行补贴。②为555名残疾人提供日间照料服务。③为730名残疾人提供居家服务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制18个；事业编制17个。现有在职人员37人，其中行政人员18人，事业人员19人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计2166.24万元，较上年减少了1.35万元，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金拨款减少。

（2）2017 年度本年支出合计 1376.75万元，比上年减少了3093.02万元。主要原因：一是2015年的2432.45万元项目资金结转到2016年，并在2016年实施完成；二是2017年残疾人康复和残疾人就业扶贫项目实施资金较2016年缩减幅度较大。

2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 2166.24万元。其中:财政拨款2047.60万元，占总收入的94.52%，均为一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入118.64万元，占总收入的5.48%，是中央彩票公益金拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017 本年支出合计1376.75万元，其中:基本支出379.43万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 27.56%；项目支出997.33万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括残疾人康复，残疾人就业和扶贫，其他残疾人事业支出，以及用于残疾人事业的彩票公益金支出等专项业务支出，占总支出的 72.44%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计2166.24万元，较上年减少了1.35万元，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金中省拨款减少。

（2）2017 年度本年支出合计 1376.75万元，比上年减少了3093.02万元，主要原因一是2015年项目资金2432.45万元结转到2016年，并在2016年组织完成项目实施；二是2017年残疾人康复和残疾人就业和扶贫2个项目实施资金较上年减少幅度较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2017年度一般公共预算财政拨款支出1258.11万元，按支出功能科目分，包括行政事业单位离退休支出39.43万元（主要用于机关及事业单位离退休人员基本养老保险缴费），残疾人事业支出1203.12万元（主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人困难救济支出及其他残疾人事业支出项目），行政事业单位医疗支出15.56万元（主要用于行政及所属事业单位医疗保险缴费）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出379.43万元，其中：人员经费345.02万元，公用经费34.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入118.64万元。

2017年政府性基金预算财政拨款支出（残疾人事业彩票公益金支出）118.64万元（主要用于残疾人无障碍改造项目支出）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.68万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.23万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.32万元，减少15.85%，其中：因公出国（境）费用0.00元，较上年无变化；公务接待费减少0.06万元，减少11.48%，主要是严格落实接待管理规定，严格控制接待陪同人数；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公车运行费支出减少0.26万元,下降17.35%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆运行费用。

因公出国（境）团组情况：2017 年全年因公出国（境）团组 0 个。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置0辆，会机关及所属事业单位年末公务用车实际保有量2 辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计 2批次，111人次、经费总额0.45万元。主要包括承担上级及相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出2.21万元，主要是全市残联系统工作及干部培训支出，主要是为了进一步提高全市残联系统干部素质，提高工作效率和工作水平。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.00万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款878.69万元。2017年专项业务经费绩效目标、绩效评价实现覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出34.41万元，用于维持残联本级机关及所属事业单位的日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比上年减少24.49万元，减少41.58%，减少的主要原因是公用经费预算减少，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共103.69万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出103.69万元、政府采购工程类支出0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆，2017年当年购置车辆0辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制部门：宝鸡市残疾人联合会	单位：万元