宝鸡市残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务发扬乐观进取精神，自尊、自信自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（六）拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人社会组织。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业交流与合作。

(十)开展残疾预防工作。

（十一）完成市委市政府交办的其他事项。

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设4个科室，分别是：办公室、教就科、康复科、维权科，内设机构宣文办、残疾人综合服务中心，1个全额事业单位残疾人盲人按摩指导中心及1个自收自支事业单位残疾人劳动就业服务中心（未纳入财政基本预算）。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全市残联系统将围绕加快推进残疾人小康进程总目标，以贯彻落实中省残联七代会和市残联五代会精神为主线，认真抓好残疾人精准康复、贫困残疾人脱贫攻坚、残疾人事业宣传和系列助残关爱工程，着力建设活力残联、贴心残联和阳光残联，持续开创新时代宝鸡残疾人事业新局面。

（一）全面落实中省和市重要会议精神。认真组织全市残联系统干部职工学习贯彻中省残联七代会和省市委全会及市残联五代会精神，特别是对残疾人事业和助残项目、政策的新安排新要求，对标工作实际，更新思路理念，细化目标任务，找准定位，高标准谋划助残项目，努力推动我市各项残疾人工作加快追赶超越持续走在全省前列。

（二）全面实施精准康复行动。认真贯彻落实中省精准康复行动计划和残疾儿童康复救助制度，紧盯“人人享有康复服务”目标，对有需求的残疾人儿童进行救助，每人每年补贴2.5万元，为12万名残疾人进行康复服务，不断提高有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比率。

（三）全面实施系列助残关爱项目。按照中省残联部署和市委市政府持续改善民生的安排，继续实施系列助残关爱助残工程。为11万残疾人发放生活和护理补贴，为4.5万名残疾人参加基本养老保险每人每年补贴100元，为全市考取机动车驾驶证的残疾人发放补贴，对困难残疾人实施临时救助。积极开展残疾人文化周和康复体育进家庭活动，备战2019年全国残运会。

（四）扎实做好贫困残疾人脱贫攻坚工作。认真落实中省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划2016-2020年》，依照市委市政府统一安排，继续协调财政、民政、人社、扶贫等部门，落实好相关扶助政策，重点抓好“两项补贴”提标扩面，贫困重度残疾人托养、残疾儿童康复救助、贫困残疾学生上学资助和贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人扶贫就业创业基地建设等项目，帮助残疾人如期脱贫。

（五）切实抓好残联组织建设。按照《中国残疾人联合会改革方案》和省残联“三个残联”建设要求，紧紧围绕强“三性”去“四化”，加强残联领导班子和干部队伍建设，深化市、县残联改革，实施“强基育人工程”，不断增强为残疾人服务的能力，不断增强残联组织的动员力、号召力和影响力。按时为基层残疾人专委发放工作补贴，购买人身意外伤害保险。按要求完成全市残疾人基本服务状况和信息更新。完善项目资金、残疾人证办理等事项监管制度，强化督导和检查力度，杜绝腐败问题和违规现象发生，树立残联组织良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属全额事业单位残疾人盲人按摩指导中心预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，单位名称为：宝鸡市盲人按摩指导中心（全额事业）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中：行政编制18人、事业编制10人；实有人员实有30人，其中行政19人，事业11人；单位管理的离退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价18万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款369.28万元,无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入369.28万元，其中一般公共预算拨款收入369.28万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算；2019年本部门预算支出369.28万元，其中一般公共预算拨款支出369.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入369.28万元，其中一般公共预算拨款收入369.28万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算；2019年本部门财政拨款支出369.28万元，其中一般公共预算拨款支出369.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利及残疾人福利基金会慈善事业经费未纳入财政一般预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出369.28万元，较上年减少198.19万元，主要原因是部分工资福利未纳入财政一般预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出369.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）40.09万元，较上年减少10.62万元，原因是养老保险基数调整；

（2）行政运行（2081101）218.96万元，较上年减少145.86万元，原因是部分工资福利未纳入一般公共预算；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）92.91万元，较上年减少38.47万元万元，原因是上年度预算了五年一次的残疾人代表大会及残疾人就业中心人员工资福利支出及残疾人福利基金会慈善事业费支出，而本年度未在一般公共预算内列入；

（4）行政单位医疗（2101101）11.60万元，较上年减少3.77万元，原因是上年度医疗财政预算较大，年底已将剩余资金收回；

（4）事业单位医疗（2101102）5.72万元，较上年增加0.53万元，人员工资基数调整，逐年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出369.28万元，其中：

工资福利支出（301）341.4万元，较上年减少144.38万元，原因是部分工资福利未纳入财政预算；

商品和服务支出（302）26.83万元，较上年减少54.08万元，原因是2019年创文工作专项未列入，上年度有五年召开一次的会议费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05万元，较上年增加了0.27万元，原因是遗属补贴人员增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出369.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.40万元，较上年减少144.38万元，原因是部分工资福利未纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）26.83万元，较上年减少54.08万元，原因是2019年创文工作专项未列入，上年度有五年召开一次的会议费等支出；

对个人和家庭补助支出（509）1.05万元，较上年增加了0.27万元，原因是遗属补贴人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少3万元，较上年减少54.5%，减的主要原因是将公务用车维护费列入到商品服务的维护费中。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度预算无此项费用；公务接待费0.5万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是将公务用车的费用列入了商品服务的维护费中；公务用车购置费0万元，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排26.83万元，较上年减少19.08万元，主要原因是减少了创建文明城市专项支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件2

                        2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签